云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。

2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。

3.負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪接待、處理工作。

4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5.按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。

6.完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）。“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。“檢測(cè)站”下設(shè)5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。

備注：本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國(guó)有企業(yè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇；組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作；負(fù)責(zé)老干部的來(lái)信來(lái)訪接待、處理工作；全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行；完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制6人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員125人，其中：離休10人，退休115人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入903.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算903.75萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政總收入減少3.74萬(wàn)元，減少0.41%。主要原因是老干辦離休人員去世2人，離休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助減少，我部門下屬事業(yè)單位檢測(cè)站新招聘職工5人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.20萬(wàn)元，減少21.28%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入903.75萬(wàn)元，其中:本年收入899.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.74萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款899.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少2.90萬(wàn)元，減少0.32%。主要原因是老干辦離休人員去世2人，離休費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助減少，我部門下屬事業(yè)單位檢測(cè)站新招聘職工5人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少29.20萬(wàn)元，減少21.28%。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出903.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出899.01萬(wàn)元，其中：基本支出791.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加26.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%，主要原因是檢測(cè)站新招聘職工5人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加；老干辦離休人員去世2人，離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助減少。項(xiàng)目支出108.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.20萬(wàn)元，主要原因是2022年檢驗(yàn)任務(wù)、檢驗(yàn)工作量較2021年有所減少；因云南大為制氨有限公司剝離云南煤化工集團(tuán)有限公司，并入云天化集團(tuán)有限公司，煤化集團(tuán)內(nèi)部檢驗(yàn)業(yè)務(wù)呈下降趨勢(shì)，因此2022年檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)量減少，與檢驗(yàn)工作相關(guān)的成本開支相應(yīng)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休140.46萬(wàn)元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)16.07萬(wàn)元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.63萬(wàn)元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.12萬(wàn)元，主要用于繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療121.78萬(wàn)元，主要用于在編在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53.70萬(wàn)元，主要用于參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.76萬(wàn)元，主要用于在編在職職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助。

資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出477.49萬(wàn)元，主要用于檢測(cè)站檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.00萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

        無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額13.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.28萬(wàn)元，較上年減少1.88萬(wàn)元，下降87.04%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.28萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待37人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年減少1.88萬(wàn)元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年減少1.88萬(wàn)元，下降100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因?yàn)?/span>我部門下屬事業(yè)單位檢測(cè)站公務(wù)用車2021年報(bào)廢，公務(wù)用車保有量為0。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年重點(diǎn)項(xiàng)目為下屬事業(yè)單位檢測(cè)站特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金。

檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對(duì)報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理。

2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)1850臺(tái)；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗(yàn)設(shè)備類型4種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗(yàn)報(bào)告和記錄小于等于1%；5.報(bào)檢設(shè)備檢驗(yàn)完成率100%；6.檢驗(yàn)報(bào)告出具率100%；7.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限30個(gè)工作日內(nèi)；8.檢驗(yàn)工作進(jìn)度100%；9.項(xiàng)目成本控制率100%；10.年初非稅收入計(jì)劃完成率100%；11. 避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；12.特種設(shè)備安全運(yùn)行事故發(fā)生次數(shù)0次；13.特種設(shè)備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數(shù)0次；14.受檢方滿意度98%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.54萬(wàn)元，與2021年7.2萬(wàn)元相比增加3.32萬(wàn)元，增幅46.39%。主要原因?yàn)椋合聦贆z測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.26萬(wàn)元，與2021年6.92萬(wàn)元相比，增加3.34萬(wàn)元，增幅48.27%，主要原因是2021年新招聘職工5人，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額183.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值119.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值3.37萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值24.14萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值24.14萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

云南煤化工集團(tuán)有限公司2022年預(yù)算表.xlsx