云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云南省煤化工集團(tuán)有限公司2018年部門預(yù)算編制說明
云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán),現(xiàn)管理三個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“化?！保?。老干辦是專門管理云南煤化集團(tuán)離退休老干部的專業(yè)部門。檢測(cè)站是由國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。化校于1959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國(guó)家公辦省級(jí)重點(diǎn)中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國(guó)示范性實(shí)訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實(shí)訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實(shí)訓(xùn)中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔(dān)校內(nèi)外化工總控工、化學(xué)檢驗(yàn)工、儀表維修工等工種的中級(jí)工、高級(jí)工、技師和高級(jí)技師的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化集團(tuán)為國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)管理三個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“化?！保?。
（三）重點(diǎn)工作概述
老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，不僅身體更健康，精神也更抖擻。檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續(xù)為社會(huì)培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級(jí)人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點(diǎn)工作之一，學(xué)校通過聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我單位編制2018年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制161人。在職實(shí)有119人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人，財(cái)政部分供養(yǎng)89人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員256人，其中：離休21人，退休235人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1,717.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,459.21萬(wàn)元萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬(wàn)元萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1,717.08萬(wàn)元，其中:本年收入1,459.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)257.87萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,459.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,336.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償123.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2018年部門預(yù)算總支出1,717.08萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1,336.21萬(wàn)元，其中，基本支出1,336.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
功能科目分組，主要用于教育支出1,039.16萬(wàn)元，占比60.52%，主要用于化校教學(xué)業(yè)務(wù)支出及教職工的工資福利支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出117.57萬(wàn)元，占比6.85%，主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出；
資源勘探信息等支出419.96萬(wàn)元，占比24.46%，主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；
住房保障支出140.39萬(wàn)元，占比8.18%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,455.21萬(wàn)元（其中：基本支出1,336.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.00萬(wàn)元），其中工資福利支出1,252.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出202.99萬(wàn)元；
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；
工資福利支出1,252.22萬(wàn)元（其中：基本支出1,198.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.70萬(wàn)元），其中基本工資846.62萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼19.88萬(wàn)元，獎(jiǎng)金17.75萬(wàn)元，績(jī)效工資197.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.71萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.13萬(wàn)元，住房公積金119.66萬(wàn)元；
商品和服務(wù)支出202.99萬(wàn)元（其中：基本支出137.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.30萬(wàn)元），其中辦公費(fèi)6.18萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi)0.83萬(wàn)元，電費(fèi)2.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.58萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)21.72萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，專用材料費(fèi)8.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.91萬(wàn)元，福利費(fèi)4.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.67萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出97.62萬(wàn)元；
資本性支出4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元），其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.50萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置2.50萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無該項(xiàng)情況。
本單位無與中央配套事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無該項(xiàng)情況。
本單位無政府采購(gòu)預(yù)算，無該項(xiàng)情況。
2018年收支預(yù)算數(shù)均為1,717.08萬(wàn)元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)1,577.32萬(wàn)元增加139.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加；三是下屬檢測(cè)站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費(fèi)用增加。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
云南煤化工集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，管理三個(gè)事業(yè)單位，相關(guān)工作由集團(tuán)企業(yè)職能部門辦理，所有財(cái)政收入均不列支企業(yè)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.53萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。下屬檢測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.16萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。下屬化校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.14萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.20萬(wàn)元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)21.70萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，減少2%。其中公務(wù)接待5萬(wàn)元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)5.3萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元，減少6%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.2萬(wàn)元，上年2017年年初預(yù)算數(shù)16.4萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減少1%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年年初預(yù)算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支，嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只減不增的要求。
