目錄

第一部分 云南省化工學校2018年部門預算編制說明

第二部分 云南省化工學校2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

云南省化工學校2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓全國示范性實訓基地，建有應用技術先進的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實訓室和汽車運用與維修實訓中心。

（二）機構設置情況

我校是由云南省煤化集團主管下的一個獨立法人機構，本年內(nèi)機構無增減變動。

（三）重點工作概述

云南省化工學校狠抓辦學質(zhì)量，持續(xù)為社會培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一，學校通過聯(lián)合辦學、拓展辦學專業(yè)等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年單位預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制128人。在職實有87人，其中：財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)87人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員110人，其中：離休8人，退休102人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）單位財務收入情況

2018年單位財務總收入884.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款879.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉4.80萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年單位財政撥款收入884.08萬元，其中:本年收入879.28萬元，上年結轉4.80萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款879.28萬元（本級財力879.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

（三）關于中職學校生均經(jīng)費的問題

2016年12月省財政廳、省教育廳、省人社廳聯(lián)文出臺了《關于建立完善云南省中等職業(yè)學校生均經(jīng)費制度的指導意見》（云財教〔2016〕409號），將中職學校生均經(jīng)費標準從3000元/生?年提高到6000元/生?年。按照云財教〔2016〕409號文件規(guī)定，綜合考慮中職學校在校生規(guī)模、核定在校學生規(guī)模和專業(yè)辦學成本等因素，采用專業(yè)類別系數(shù)對省屬各中職學校實行差異化撥款政策

四、預算單位支出情況

2018年單位預算總支出884.08萬元。本級財力安排支出 884.08萬元，其中，基本支出879.28萬元，項目支出4.80萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出810.27萬元，占比91.65%，主要用于學校教學業(yè)務日?；局С黾敖搪毠さ墓べY福利支出；

社會保障和就業(yè)支出8.81萬元，占比1.00%，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費支出；

住房保障支出65.00萬元，占比7.35%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中基本支出879.28萬元，項目支出4.80萬元）。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位無省對下轉項轉移支付，無該項情況。

（二）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項，無該項情況。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項，無該項情況。

六、政府采購預算情況

    本單位無政府采購預算，無該項情況。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年收支預算數(shù)均為884.08萬元比上年2017年收支預算數(shù)1065.71萬元減少181.63萬元，減少17.04%，主要原因是在校生人數(shù)下降。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關運行經(jīng)費安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度單位決算時一并公開單位截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年“三公”經(jīng)費預算10.70萬元，比上年2017年預算數(shù)11.20萬元，減少0.5萬元，減少4%。其中公務接待4.5萬元，比上年2017年預算數(shù)4.8萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務用車購置及運行費6.2萬元，上年2017年預算數(shù)6.4萬元，減少0.2萬元，減少3%。公務用車購置及運行費全部為公務用車運行費，無公務用車購置費。無因公出國（境）費。

“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開支，嚴格遵循八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行只減不增的要求。

云南省化工學校2018年部門預算編制說明附表.xls