根據(jù)云財(cái)資〔2017〕49號文批復(fù)，2017年云南煤化工集團(tuán)有限公司年初預(yù)算基本支出預(yù)算1419.64萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算123萬元，非稅收入收款計(jì)劃201萬元。

2017年2季度預(yù)算執(zhí)行情況如下：

1、本季度基本支出執(zhí)行金額525.42萬元，本季度完成年初預(yù)算37.01%，本年累計(jì)執(zhí)行金額745.63萬元，累計(jì)完成年初預(yù)算52.52%，累計(jì)較上年同期減少-1.90%；

2、本季度項(xiàng)目支出執(zhí)行金額64.00萬元，本季度完成年初預(yù)算52.03%，本年累計(jì)執(zhí)行金額80.83萬元，累計(jì)完成年初預(yù)算65.72%，累計(jì)較上年同期增加8.45%；

3、本季度非稅收入執(zhí)行金額142.46萬元，本季度完成年初預(yù)算70.88%，本年累計(jì)執(zhí)行金額142.46萬元，累計(jì)完成年初預(yù)算70.88%，累計(jì)較上年同期增加79.87%。

云南煤化工集團(tuán)有限公司             

 2017年7月18日               

附件：集團(tuán)部門2017年二季度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表